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风险
类别 |
风险点 |
防控措施 |
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岗位职责
风险 |
党员日常管理 |
按照《党章》要求，严格执行制度、落实制度。 |
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党费使用管理 |
党费按文件规定使用。 |
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党政联席会议 |
1、做到重要事项列入议题，不遗漏；
2、会前做充分调研，会中发扬民主，充分讨论，意见趋于一致，再做决定。 |
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党务公开 |
1、建立党务公开制度，明确公开的内容和范围；
2、建立和完善二级教代会制度，充分发挥教代会参与院部民主管理和监督的作用。 |
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学生实习 |
1、按照学校的文件规定，合理安排学生的实习，做到人人动手操作；
2、在实习过程中，严格规范程序和操作要求，特别注意安全，提高实习效果；
3、实习教师严格把关，指导学生高质量完成实习报告。 |
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学生党员发展 |
1、严格审查党员发展材料；
2、严格执行《党章》规定的发展条件；
3、坚持组织发展规定程序；
4、坚持党组织集体讨论决定；
5、坚持组织发展过程公开、公正、透明。 |
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学生评优评先 |
1．认真执行评选表彰文件，明确评选条件和范围；
2．严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3．认真审查，严格把关，广泛听取意见。 |
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学生奖勤助补免 |
1、严格按照国家政策和学校文件规定进行评选；
2、对材料严格把关；
3、在评选过程中，做到公正、公开、透明；
4、接受师生的监督。 |
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学生经费管理与使用 |
1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；
2、对报销票据、报销事宜严格细致审查；
3、按照预算，专款专用。 |
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学生违纪处分 |
调查清楚事实，据实、按照文件、制度规定，进行处分。 |
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毕业生就业管理 |
严格审查就业材料审查，实事求是，公平就业。 |
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评优评先 |
1、认真执行评选表彰文件，明确评选条件和范围；
2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3、认真审查，严格把关，广泛听取意见。 |
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经费管理与使用 |
1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；
2、对报销票据、报销事宜严格审查；
3、严格执行学校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进行经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况清晰、透明；
4、严肃财经纪律，规范财务行为，坚持大额资金使用经党政联席会议讨论通过后方可使用的原则；
5、严格公开制度，坚持教职工大会报告经费使用情况制度。 |
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印章管理和使用 |
1．严格审核，使用前认真审核材料，制定并规范印章使用的程序；
2．明确专人管理，权责严明；形成印章使用登记制度；
3.妥善保管，做到盖章有记录。 |
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业务流程风险 |
党员教育 |
在实施党员教育过程中，创新形式，采取观看录像、听报告、举办专题讲座、到爱国教育基地参观等，提高教育效果。 |
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党员日常管理 |
1、严格党籍管理；
2、实事求是进行民主评议。 |
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党内评先评优 |
1、认真执行评选表彰文件，明确评选条件和范围；
2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3、认真审查，严格把关。 |
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党员发展 |
1、皁选苗、早培养，严格入党积极分子条件；
2、严格审查党员发展材料；
3、严格执行《党章》规定的发展条件；
4、坚持组织发展规定程序；
5、坚持党组织集体讨论决定；
6、坚持组织发展过程公开、公正、透明。 |
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落实党风廉政建设责任制 |
按照党风廉政建设责任制的要求，认真落实贯彻执行。 |
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规则制定的公平性风险点 |
1、根据学校的有关文件和规定，制定规则和办法；
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公示过程中的风险点 |
1、重大事项和需要公示的，进行公示；
2、公示时间、范围按照规定的要求。 |
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学生党员发展 |
1、严格审查党员发展材料；
2、严格执行《党章》规定的发展条件；
3、坚持组织发展规定程序；
4、坚持党组织集体讨论决定；
5、坚持组织发展过程公开、公正、透明。 |
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学生评优评先 |
1．认真执行评选表彰文件，明确评选条件和范围；
2．严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3．认真审查，严格把关，广泛听取意见。 |
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学生奖勤助补免 |
1、严格按照国家政策和学校文件规定进行评选；
2、对材料严格把关；
3、在评选过程中，做到公正、公开、透明；
4、接受师生的监督。 |
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学生经费管理与使用 |
1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；
2、对报销票据、报销事宜严格细致审查；
3、按照预算，专款专用。 |
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学生违纪处分 |
调查清楚事实，据实、按照文件、制度规定，进行处分。 |
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评优评先 |
1．认真执行评选表彰文件，明确评选条件和范围；
2．严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3．认真审查，严格把关，广泛听取意见。 |
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议事决策 |
1、建立和执行“三重一大”集体决策制度；
2、执行党政联席会议制度。 |
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制度机制
风险 |
制度的制定 |
尽可能健全和完善 |
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学生经费管理与使用 |
1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；
2、对报销票据、报销事宜严格细致审查；
3、按照预算，专款专用。 |
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毕业生就业管理 |
制定毕业生就业管理规定，按制度规定办事。 |
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经费使用 |
1、重大开支集体讨论、班子内部通气；
2、实行年度审查制度，每年公开一次各类经费使用情况，规范使用程序，增加经费使用透明度。 |
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小金库 |
1、不用资产处置、出租收入设立“小金库”；
2、不虚列支出转出资金设立“小金库”；
3、不以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
4、不上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 |
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公示公开 |
1、建立党政公开制度，明确公开的内容和范围；
2、建立二级教代会制度，充分发挥教代会参与民主管理和监督的作用。 |
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